Клиенту ежемесячно в срок до 20 числа календарного месяца, следующего за расчетным, посредством веб-портала электронных счетов-фактур www.esf.gov.kz, выставляется счет-фактура на сумму оказанных Услуг Оператора и других лиц на основании заключенных с ними договоров и соглашений по тарифам, утвержденным Оператором и иных начислений в соответствии с настоящим Договором (в том числе за период отсутствия Услуг по вине Клиента в связи с их неоплатой).
В случаях, предусмотренных Налоговым кодексом Республики Казахстан, Оператор вправе выставить счет-фактуру на бумажном носителе.
Оператор, на основании биллинговых данных, вправе выставлять исправленные счета-фактуры за истекшие расчетные периоды.
Клиент может выбирать форму расчета за оказываемые Услуги кредитный/авансовый способ оплаты при подписке на Услуги:
1. Кредитный способ оплаты;
2. Авансовый способ оплаты.
При кредитном способе оплата счетов-фактур производится Клиентом ежемесячно, в срок до 25 числа месяца, следующего за расчетным, если иное не предусмотрено отдельным соглашением Сторон.
При авансовом способе оплаты:
1) Клиент обязуется обеспечить по состоянию на 1-ое число месяца наличие на лицевом счете суммы не менее суммы фиксированных ежемесячных плат за оказываемые Услуги;
2) В случае, когда остаток на лицевом счете Клиента становится менее суммы ежемесячных фиксированных плат за оказываемые Услуги, Оператор приостанавливает оказание Услуг;
3) Возобновление доступа к Услугам производится после поступления предоплаты на лицевой счет Клиента, равной или не менее ежемесячной фиксированной платы за услуги, либо после предъявления Клиентом документа о внесении предоплаты;
4) При расторжении Договора по инициативе Клиента сумма предоплаты (в случае ее наличия) перечисляется на расчетный счет Клиента в течение десяти дней со дня расторжения Договора, либо по заявлению Клиента переносится на другой лицевой счет.
Плата за подключение, проведение инсталляционных работ на стороне Клиента оплачивается после заключения Договора и до начала оказания Услуг, если иное не предусмотрено отдельным соглашением Сторон.
Заказчик производит оплату в тенге, путем перечисления денег на банковский счет.
Банковские реквизиты для оплаты:
АО «Казахтелеком»
Дивизион по корпоративному бизнесу – филиал АО «Казахтелеком»
A05G0G4, г. Алматы, ул. Панфилова,129
БИН 000 341 001 112
ИИК KZ 399 261 802 104 447 004
в АО «Казкоммерцбанк»
БИК KZKOKZKX, КБЕ 16